七坡林场2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：七坡林场2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：七坡林场2023年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西国有七坡林场成立于1952年，是广西壮族自治区林业局直属大一型林场、正处级事业单位。拥有林地面积68.42万亩，其中场内林地21.44万亩，场外林地46.98万亩。有林地面积63.26万亩，其中商品林59.63万亩，公益林3.63万亩。森林蓄积量484.17万立方米,其中场内131.08万立方米，场外353.09万立方米，森林覆盖率84.39 %。（以上数据均不含已经移交斯道经营面积5.15万亩）,林区主要分布在广西南宁市、防城港市、贵港市、崇左市、河池市、百色市、河池市及广东茂名市。林场主要职能是：

（一）负责国有森林资源、资产的保护和管理；

（二）负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作；

（三）利用国有林场资源，实现多种经营。

二、机构设置情况

林场内设机构10个,包括办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室；二层单位22个，包括10个营林生产单位、监理办公室、审计监督办公室、法务办公室、基建管理办公室、后勤服务中心、林业科学研究所、林下经济管理办公室、林业调查设计队、租赁管理办公室、台湾花卉产业园管理办公室（花卉产业园经营部）、森林康养管理办公室（森林康养经营部）、绿丰复合肥厂；全资及控股参股企业16个。内设机构和二层单位的收支列入部门预报表范围，全资及控股参股企业收支暂不列入部门预算报表范围。

第二部分：七坡林场2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明（详见附表1）

2023年我单位部门预算收入78844.26万元，预算支出78844.26万元，收支持平。同比上年35117.07万元增加43727.26万元，上升124.52 %。2023年支出总预算78844.26万元，同比上年35117.07万元增加43727.26万元，上升124.52 %。预算收支增幅较大的原因主要是部门预算编报范围增大，增加林场本部（林场总部、营林生产单位）的日常运行经费及造林抚育等开支。

二、单位收入总体情况说明（详见附表2）

2023年我单位部门预算收入78844.26万元，同比上年35117.07万元增加43727.26万元，上升124.52 %。其中一般公共预算拨款收入4441.56万元、事业收入74402.70万元。预算收入增长原因主要是部门预算编报范围增大，增加林场本部的增加林场本部（林场总部、营林生产单位）收入。

三、单位支出总体情况说明（详见附表3）

2023年我单位部门预算支出78844.26万元，同比上年35117.07万元增加43727.26万元，上升124.52 %。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出343.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出171.51万元，事业单位医疗支出158.65万元，事业机构支出69595.63万元，森林管护8.92万元，停伐补助0.76万元，森林资源培育支出4948.42万元，技术推广与转化支出122.00万元，森林生态效益补偿支出23.48万元，贷款贴息33.00万元，其他林业和草原支出3181.60万元，住房公积金支出257.27万元。预算支出增长原因主要是部门预算编报范围增大，增加林场本部（林场总部、营林生产单位）的日常运行经费及造林抚育等开支。

四、财政拨款收支总体情况说明（详见附表4）

2023年我单位财政拨款收入4441.56万元，同比上年3299.24万元增加1142.32万元，上升34.62 %。其中自治区本级经费拨款4173.64万元，中央补助经费拨款267.92万元。财政拨款支出4441.56万元，其中社会保障和就业支出102.91万元，节能环保支出9.68，农林水支出4328.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明（详见附表5）

2023年我单位一般公共预算支出4441.56万元，同比上年3299.24万元增加1142.32万元，上升34.62 %。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出102.91万元，事业机构支出713.17万元，森林管护8.92万元，停伐补助0.76万元，森林资源培育支出255.72万元，技术推广与转化支出122.00万元，森林生态效益补偿支出23.48万元，贷款贴息33.00万元，其他林业和草原支出3181.60万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（详见附表6）

2023年我单位一般公共预算基本支出746.08万元，同比上年664.80万元增加81.28万元，上升12.23%。其中基本工资602.69万元，津贴补贴40.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（详见附表7）

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平，。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明（详见附表8）

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附表9）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

我单位属于公益二类事业单位，2023年无此项经费安排。

（二）政府采购预算安排情况我单位2023年政府采购预算总金额323.50万元。其中：货物类采购323.50万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，全部是采购公务用车14辆，其中江西五十铃越野车6辆×25.00万/辆=150.00万元，长城炮皮卡车7辆×15.50万/辆=108.50万元，丰田大客车1辆×65.00万/辆=65.00万元。共323.50万元。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆69辆，均是生产经营用车。2023年计划新购置14辆生产用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况

我单位2023年重点项目——自治区财政林业改革发展资金（林下经济发展补助）100万元，用于种植林下仿野生栽培鸡血藤。项目拟种植林下仿野生栽培鸡血藤778.5亩，计划于2023年12月底前完成全部种植工作，硬化道路2000米，维修道路684米，制作标识牌2块，项目总投资400万元。本项目设置了7个二级绩效目标，其中产出指标4个，效益指标2个，满意度指标1个。产出数量设置为林下仿野生栽培鸡血藤面积≥778.5亩，产出质量设置为鸡血藤种植成活率≥90%，产出时效设置为完成时间≤18个月，产出成本为项目总成本（含自有资金）超过400万元，经济效益设置为带动区域就业人数超过12人，生态效益设置为增加森林生态系统生物多样性，保持水土、改善生态环境≥85%，满意度设置为服务对象满意度超过90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括提供服务取得的收入和销售商品取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：七坡林场2023年部门预算报表

详见七坡林场2023年部门预算报表。

附件：七坡林场2023年部门预算报表公开/uploadfiles/2023/09/202309221615351535.xls