七坡林场2022年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：七坡林场2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：七坡林场2022年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西国有七坡林场成立于1952年，是广西壮族自治区林业局直属大一型林场、正处级事业单位。拥有林地面积64.89万亩，其中场内林地21.79万亩，场外林地43.1万亩。有林地面积56.9万亩，其中商品林53.8万亩，公益林3.1万亩。森林蓄积量425.2万立方米,其中场内139.9万立方米，场外285.3万立方米，森林覆盖率83.27 %。（以上数据均不含已经移交斯道经营面积5.3万亩）,林区主要分布在广西南宁市、防城港市、贵港市、崇左市、百色市、河池市及广东茂名市。林场主要职能是：

（一）负责国有森林资源、资产的保护和管理；

（二）负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作；

（三）利用国有林场资源，实现多种经营。

二、机构设置情况

林场内设机构10个,包括办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室；二层单位21个，包括10个营林生产单位、审计监督办公室、法务办公室、基建管理办公室、后勤服务中心、林业科学研究所、林下经济管理办公室、林业调查设计队、租赁管理办公室、台湾花卉产业园管理办公室、森林康养管理办公室、绿丰复合肥厂；全资及控股参股企业14个。内设机构和二层单位的收支列入部门预报表范围，全资及控股参股企业收支暂不列入部门预算报表范围。

第二部分：七坡林场2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明（详见附表1）

2022年收入总预算35117.07万元，同比上年17387.11万元增加17729.96万元，上升101.97 %。2022年支出总预算35117.07万元，同比上年17387.11万元增加17729.96万元，上升101.97 %。预算收支增幅较大的原因主要是部门预算编报范围增大，增加林场本部（林场总部、营林生产单位及绿丰复合肥厂）的日常运行经费及造林抚育等开支。

二、单位收入总体情况说明（详见附表2）

2022年我单位部门预算收入35117.07万元，同比上年17387.11万元增加17729.96万元，上升101.97 %。其中一般公共预算拨款收入3299.24万元，同比上年3109.54万元增加189.70万元，上升6.1%，事业收入26563.83万元，同比上年0万元增加26563.83万元，上升100%，事业单位经营收入5254万元，同比上年14277.57万元减少9023.57万元，下降63.2%。预算收入增长原因主要是部门预算编报范围增大，增加林场本部的增加林场本部（林场总部、营林生产单位及绿丰复合肥厂）收入。

三、单位支出总体情况说明（详见附表3）

2022年我单位部门预算支出35117.07万元，同比上年17387.11万元增加17729.96万元，上升101.97 %。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出305.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出152.83万元，事业单位医疗支出141.37万元，事业运行支出302万元，事业机构支出24881.93万元，森林资源培育支出6899.60万元，技术推广与转化支出70万元，森林生态效益补偿支出30.72万元，林业草原防灾救灾支出50万元，其他林业和草原支出2053.72万元，住房公积金支出229.24万元。预算支出增长原因主要是部门预算编报范围增大，增加林场本部（林场总部、营林生产单位及绿丰复合肥厂）的日常运行经费及造林抚育等开支。

四、财政拨款收支总体情况说明（详见附表4）

2022年我单位财政拨款收入3299.24万元，同比上年3109.54万元增加189.70万元，上升6.1%，其中自治区本级经费拨款2808.20万元，中央补助经费拨款491.04万元。财政拨款支出3299.24万元，其中社会保障和就业支出91.70万元，农林水支出3207.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明（详见附表5）

2022年我单位一般公共预算支出3299.24万元，同比上年3109.54万元增加189.70万元，上升6.1%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出91.70万元，事业机构支出643.10万元，森林资源培育支出360万元，技术推广与转化支出70万元，森林生态效益补偿支出30.72万元，林业草原防灾减灾支出50万元，其他林业和草原支出2053.72万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（详见附表6）

2022年我单位一般公共预算基本支出664.80万元，同比上年634.37万元增加30.43万元，上升4.80%，其中基本工资535.59万元，津贴补贴37.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（详见附表7）

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平，。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明（详见附表8）

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况

我单位属于公益二类事业单位，2022年无此项经费安排。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2022年政府采购预算总金额302万元。其中：货物类采购302万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，全部是采购公务用车13辆，其中江西五十铃越野车3辆×25万/辆=75万元，江西五十铃皮卡车8辆×15万/辆=120万元，丰田大客车1辆×65万/辆=65万元，别克商务车1辆×42万/辆=42万元。共302万元。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆99辆，均是生产经营用车。2022年新增13辆生产用车购置计划。

（四）重点项目预算绩效目标等情况

我单位2022年重点项目——自治区财政林业改革发展资金（林业经营性产业发展补助—林下经济发展补助）100万元，用于种植林下鸡血藤。项目拟种植林下鸡血藤589.5亩，计划于2022年12月底前完成全部种植工作，硬化道路3.9公里，项目总投资500万元。本项目设置了6个二级绩效目标，其中产出指标4个，效果指标1个，满意度指标1个。产出数量设置为种植鸡血藤面积≥589.5亩，产出质量设置为鸡血藤种植成活率90%，产出时效设置为项目于2021年12月底前完成种植，产出成本为项目总投（含自有资金）超过500万元，经济效益设置为带动区域就业人数超过20人，可持续影响设置为带动区域就业人员满意度超过85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括提供服务取得的收入和销售商品取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：七坡林场2022年部门预算报表

详见七坡林场2022年部门预算报表。

附件：七坡林场2022年部门预算报表.xls